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山西省发展和改革委员会2019年度部门预算

  目    录 

  第一部分  2019年度部门预算报表...................3 

  一、山西省发展和改革委员会2019年预算收支总表.3 

  二、山西省发展和改革委员会2019年预算收入总表.3 

  三、山西省发展和改革委员会2019年预算支出总表.3 

  四、山西省发展和改革委员会2019年财政拨款收支总表................................................3 

  五、山西省发展和改革委员会2019年一般公共预算支出预算表..........................................3 

  六、山西省发展和改革委员会2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表............................3 

  七、山西省发展和改革委员会2019年政府性基金预算收入预算表........................................3 

  八、山西省发展和改革委员会2019年政府性基金预算支出预算表........................................3 

  九、山西省发展和改革委员会2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表..............................3 

  十、山西省发展和改革委员会2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表..............................3 

  第二部分  2019年度部门预算情况说明...............4 

  一、2019年度部门预算数据变动情况及原因.......4 

  二、“三公”经费增减变动原因说明..............4 

  三、机关运行经费增减变动原因说明..............5 

  四、政府采购情况..............................5 

  五、绩效管理情况..............................5 

  六、国有资产占有使用情况......................5 

  七、其他说明..................................5 

  (一)政府购买服务指导性目录..................5 

  (二)其他....................................5 

  第三部分  名词解释................................6 

  第一部分  2019年度部门预算报表 

  一、山西省发展和改革委员会2019年预算收支总表(见附件) 

  二、山西省发展和改革委员会2019年预算收入总表(见附件) 

  三、山西省发展和改革委员会2019年预算支出总表(见附件) 

  四、山西省发展和改革委员会2019年财政拨款收支总表(见附件) 

  五、山西省发展和改革委员会2019年一般公共预算支出预算表(见附件) 

  六、山西省发展和改革委员会2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表(见附件) 

  七、山西省发展和改革委员会2019年政府性基金预算收入预算表(见附件) 

  八、山西省发展和改革委员会2019年政府性基金预算支出预算表(见附件) 

  九、山西省发展和改革委员会2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表(见附件) 

  十、山西省发展和改革委员会2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表(见附件) 

  第二部分  2019年度部门预算情况说明 

  一、2019年度部门预算数据变动情况及原因 

  2018年收入预算167,525.45万元。其中:一般公共预算安排167,525.45万元、政府性基金安排0元。 

  2019年收入预算406,800.44万元。其中:一般公共预算安排406,754.95万元、政府性基金安排0元、其他收入安排45.49万元。 

  2018年支出预算167,525.45万元,2019年支出预算406,800.44万元,支出预算增加239,274.99万元,原因主要为2019年度预算中,交通运输支出增加220,000万元,此外,其他项目预算支出也有所增减。 

  二、“三公”经费增减变动原因说明 

  2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算187.30万元,比2018年减少10.51万元,原因是:2018年申请购置一辆公务用车,2019年公务用车购置费有所增加,公务用车购置费减少,其他“三公”支出有所增减。其中:因公出国(境)费用45万元,比上年减少5万元;公务接待费50万元,比上年增加0.63万元,公务用车运行维护费92.30万元,比上年增加13.4万元;公务用车购置费0元,比上年减少19.54万元。 

  三、机关运行经费增减变动原因说明 

  山西省发展和改革委员会2019年所属机关和省成本调查监审局等2家行政参公单位的机关运行经费财政拨款预算1,147.10万元,比2018年预算减少186.59万元,减少13.99%,减少主要原因是2018年机构改革,机构划转后人员减少等原因所致。 

  四、政府采购情况 

  2019年山西省发展和改革委员会各单位政府采购预算总额809.06万元,其中:政府采购货物预算69.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算739.11万元。 

  五、绩效管理情况 

  2019年山西省发展和改革委员会实行绩效目标管理的项目26个,涉及一般公共预算当年拨款399,948.11万元。 

  六、国有资产占有使用情况 

  1.车辆情况,公有汽车22辆; 

  2.房屋情况,办公用房面积22,072.77㎡; 

  3.无其他国有资产占有使用情况。 

  七、其他说明 

  (一)政府购买服务指导性目录(暂无) 

  (二)其他(无) 

  第三部分  名词解释 

  (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 

  工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任 

  务和事业发展目标所发生的支出。 

  (三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

  

  附件:2019年度部门预算报表